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江西省社会科学院2020年部门预算

发布时间:2020-03-04 17:47:00

目    录

 

第一部分  江西省社会科学院概况

 一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  江西省社会科学院2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

 二、2020年“三公经费预算情况说明

第三部分  江西省社会科学院2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算三公经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  江西省社会科学院概况

 

一、部门主要职责

江西省社会科学院是省内唯一从事哲学社会科学研究和经济社会发展战略决策咨询的综合性人文社科研究机构。主要职责是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,致力于马克思主义中国化建设的重要阵地、繁荣发展哲学社会科学的重要基地、服务省委省政府科学决策的新型智库建设,坚持理论与实际相结合,努力探索改革开放和社会主义现代化建设中的重大理论与实际问题,为繁荣哲学社会科学研究事业、描绘好新时代江西改革发展新画卷作出应有贡献。

二、部门基本情况

2020江西省社会科学院共有预算单位1个,包括江西省社会科学院本级编制人数小计243人,其中:全部补助事业编制人数243人,实有人数小计288人,其中:在职人数小计171人,包括全部补助事业在职人数171人,离休人数小计6人,退休人数小计109人,遗属人数2人。

 

第二部分  江西省社会科学院2020年部门预算情况说明

 

一、2020年部门预算收支情况说明

     (一)收入预算情况

2020江西省社会科学院收入预算总额为4150万元,较上年减少933万元,其中: 一般公共预算拨款收入3879.5万元,较上年预算安排减少425.7万元;事业收入0万元,较上年预算安排减少100万元;其它收入100万元,较上年预算安排增加100万元;国库集中支付网上结转170.5万元,较上年预算安排减少507.3万元。

(二)支出预算情况

2020江西省社会科学院支出预算总额为4150万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出3679.5万元,较上年预算安排减少212.16万元,包括:工资福利支出3285.41万元,商品和服务支出263.72万元,对个人和家庭的补助115.37万元,资本性支出15万元;项目支出470.5万元,较上年预算安排减少720.84万元,其中:商品和服务支出468.92万元,资本性支出1.58万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出3847.13万元,较上年预算安排减少844.53万元;文化旅游体育与传媒支出52.47万元,较上年预算安排减少33.87万元;社会保障和就业支出218.4万元,较上年预算安排减少54.6万元;住房保障支出32万元,与上年持平。

按支出经济分类划分:工资福利支出3285.41万元,较上年预算安排减少127.91万元;商品和服务支出732.64万元,较上年预算安排减少457.66万元;对个人和家庭的补助115.37万元,较上年预算安排增加12.45万元;资本性支出16.58万元,较上年预算安排减少359.88万元。

(三)财政拨款支出情况

2020江西省社会科学院财政拨款支出预算总额3879.5万元,较上年预算安排减少425.7万元。

按支出功能分类划分:科学技术支出3629.1万元,较上年预算安排减少371.1万元;社会保障和就业支出218.4万元,较上年预算安排减少54.6万元;住房保障支出32万元,与上年持平。

按支出经济分类划分:基本支出3679.5万元,较上年预算安排减少100.7万元,包括:工资福利支出3285.41万元,商品和服务支出263.72万元,对个人和家庭的补助115.37万元,资本性支出15万元;项目支出200万元,较上年预算安排减少325万元,包括:商品和服务支出200万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算278.72万元,比2019年预算减少80.24万元,下降22.35%。

(六)政府采购情况

    2020年部门所属各单位政府采购总额129.46万元,其中:政府采购货物预算15万元、政府采购服务预算114.46万元。

(七)国有资产占有使用情况

    截至2019年8月31日,我院共有车辆8辆,其中:一般公务用车8辆。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的一级项目4个,涉及资金200万元,其中:二级项目7个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目0个,涉及资金0万元),涉及资金200万元。

(九)社会科学研究一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)

1.一级项目:“社会科学研究”

该项目以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,致力于马克思主义中国化建设的重要阵地、繁荣发展哲学社会科学的重要基地、服务省委省政府科学决策的新型智库建设,坚持理论与实际相结合,努力探索改革开放和社会主义现代化建设中的重大理论与现实问题,积极开展科研课题调研及重点学科建设(详见附件:《江西省社会科学院一级项目绩效目标表》)。

2.二级项目:重点学科建设经费

1)项目概述。坚持扶强、扶优、扶需、扶特,开展重点学科建设,促进我院形成具有一定声誉和影响力的特色学科、优势学科,改善学科梯队结构和科研基础环境建设,集中优势科研力量,优化资源配置,集中培养一批高水平学术带头人和学科骨干,打造一批结构合理、业务精良、在省内外知名的一流学术创新团队和智库团队,推动我院科研能力和学术水平持续上升。

2)立项依据。各重点学科建设是我院科研发展的重要抓手,是新型智库建设的基础工程,是整体科研水平、学术地位和核心竞争力的集中体现。故设立重点学科建设经费这个二级项目。

3)实施主体。江西省社会科学院本级。

4)实施方案。我院设马克思主义中国化与执政党建设、区域经济学、生态经济与生态文明、中国苏区史与区域社会史、宋代文学、应用社会学、城市经济学等7个重点学科和中国叙事学、中国茶文化与中国农业文明史、法治与地方治理3个准重点学科。

5)实施周期。2020年1年。

6)年度预算安排。重点学科建设经费主要用于购置图书资料(包括数字化资料)、计算机及研究必需的辅助设备,召开学术会议,出版研究成果,开展相关课题调研及数据采集,资助学科组成员进行访学培训、参加学术交流,支付专家咨询费和学科高层次人才特殊薪酬,以及学科建设其他必要支出。

7)绩效目标和指标。


  
  
  

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

产出指标

数量指标

    出版学术著作

2

    发表学术论文

10

    举办学术活动

2

    撰写研究报告

6

质量指标

    在核心期刊发表学术论文

4

    向省委省政府报送研究报告

4

效益指标

社会效益指标

学术论文被转载引用

5篇次

满意度指标

服务对象满意度指标

获省领导肯定性批示或被省委省政府采纳

5件次

 

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020江西省社会科学院“三公”经费一般公共预算安排108.67万元,其中:

因公出国(境)费47.53万元,比上年减少1.47万元, 主要原因是按上级要求厉行节约压缩“三公”经费。

公务接待费20万元,比上年减少14.47万元, 主要原因是按上级要求厉行节约压缩“三公”经费。

公务用车运行维护费41.14万元,比上年减少1.28万元, 主要原因是按上级要求厉行节约压缩“三公”经费。

 

第三部分  江西省社会科学院2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

 

一、《收支预算总表》

 

收支预算总表
填报单位:249江西省社会科学院    单位:万元
收      入 支       出 
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数
一、财政拨款 3,879.50 科学技术支出 3,847.13
    一般公共预算拨款收入 3,879.50 文化旅游体育与传媒支出 52.47
    专项收入   社会保障和就业支出 218.40
    政府性基金预算拨款收入   住房保障支出 32.00
    预算内投资收入      
二、事业收入      
三、事业单位经营收入      
四、其他收入 100.00    
五、附属单位上缴收入      
六、上级补助收入      
本年收入合计 3,979.50 本年支出合计 4,150.00
七、用事业基金弥补收支差额   结转下年  
八、上年结转(结余) 170.50    
收入总计 4,150.00 支出总计 4,150.00

二、《部门收入总表》

 

部门收入总表
填报单位:249江西省社会科学院    单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额
小计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 专项收入 预算内投资收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 4,150.00 170.50 3,879.50 3,879.50           100.00      
206 科学技术支出 3,847.13 118.03 3,629.10 3,629.10           100.00      
 03  应用研究 270.19 70.19 200.00 200.00                  
  2060302   社会公益研究 270.19 70.19 200.00 200.00                  
 06  社会科学 3,576.94 47.84 3,429.10 3,429.10           100.00      
  2060601   社会科学研究机构 3,429.10   3,429.10 3,429.10                  
  2060602   社会科学研究 147.84 47.84               100.00      
207 文化旅游体育与传媒支出 52.47 52.47                      
 99  其他文化旅游体育与传媒支出 52.47 52.47                      
  2079999   其他文化旅游体育与传媒支出 52.47 52.47                      
208 社会保障和就业支出 218.40   218.40 218.40                  
 05  行政事业单位养老支出 218.40   218.40 218.40                  
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 218.40   218.40 218.40                  
221 住房保障支出 32.00   32.00 32.00                  
 02  住房改革支出 32.00   32.00 32.00                  
  2210203   购房补贴 32.00   32.00 32.00                  

三、《部门支出总表》

 

部门支出总表
填报单位:249江西省社会科学院            单位:万元
支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出  对附属单位补助支出
科目编码 科目名称 
** ** 1 2 3 4 5 6
  合计 4,150.00 3,679.50 470.50      
206 科学技术支出 3,847.13 3,429.10 418.03      
 03  应用研究 270.19   270.19      
  2060302   社会公益研究 270.19   270.19      
 06  社会科学 3,576.94 3,429.10 147.84      
  2060601   社会科学研究机构 3,429.10 3,429.10        
  2060602   社会科学研究 147.84   147.84      
207 文化旅游体育与传媒支出 52.47   52.47      
 99  其他文化旅游体育与传媒支出 52.47   52.47      
  2079999   其他文化旅游体育与传媒支出 52.47   52.47      
208 社会保障和就业支出 218.40 218.40        
 05  行政事业单位养老支出 218.40 218.40        
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 218.40 218.40        
221 住房保障支出 32.00 32.00        
 02  住房改革支出 32.00 32.00        
  2210203   购房补贴 32.00 32.00        

四、《财政拨款收支总表》

 

财政拨款收支总表
填报单位:249江西省社会科学院    单位:万元
收      入   支出 
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
一、财政拨款收入 3,879.50 一、本年支出 3,879.50 3,879.50  
  一般公共预算拨款收入 3,879.50 科学技术支出 3,629.10 3,629.10  
  专项收入   社会保障和就业支出 218.40 218.40  
  政府性基金预算拨款收入   住房保障支出 32.00 32.00  
  预算内投资收入          
二、上年结转   二、结转下年      
  一般公共预算拨款结转          
  政府性基金预算拨款结转          
收入总计 3,879.50 支出总计 3,879.50 3,879.50  

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表
填报单位:249江西省社会科学院    单位:万元
支出功能分类科目 2020年预算数
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  合计 3,879.50 3,679.50 200.00
206 科学技术支出 3,629.10 3,429.10 200.00
 03  应用研究 200.00   200.00
  2060302   社会公益研究 200.00   200.00
 06  社会科学 3,429.10 3,429.10  
  2060601   社会科学研究机构 3,429.10 3,429.10  
208 社会保障和就业支出 218.40 218.40  
 05  行政事业单位养老支出 218.40 218.40  
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 218.40 218.40  
221 住房保障支出 32.00 32.00  
 02  住房改革支出 32.00 32.00  
  2210203   购房补贴 32.00 32.00  

六、《一般公共预算基本支出表》

 

一般公共预算基本支出表
填报单位:249江西省社会科学院    单位:万元
支出经济分类科目 2020年基本支出
科目编码 科目名称  合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
  合计 3,679.50 3,400.78 278.72
301 工资福利支出 3,285.41 3,285.41  
 30101  基本工资 862.92 862.92  
 3010202  其他津补贴 33.44 33.44  
 30106  伙食补助费 120.00 120.00  
 3010701  基础性绩效工资 758.72 758.72  
 3010702  奖励性绩效工资 505.81 505.81  
 30108  机关事业单位基本养老保险缴费 326.40 326.40  
 30110  职工基本医疗保险缴费 273.00 273.00  
 3011204  其他保险 8.44 8.44  
 30113  住房公积金 330.00 330.00  
 3019902  临时工工资 41.68 41.68  
 3019999  其他工资福利支出 25.00 25.00  
302 商品和服务支出 263.72   263.72
 30201  办公费 5.00   5.00
 30204  手续费 0.24   0.24
 30205  水费 4.00   4.00
 30206  电费 25.65   25.65
 30207  邮电费 5.00   5.00
 30209  物业管理费 47.71   47.71
 30211  差旅费 2.00   2.00
 30213  维修(护)费 1.60   1.60
 30215  会议费 5.00   5.00
 30216  培训费 5.00   5.00
 30217  公务接待费 5.00   5.00
 30226  劳务费 2.00   2.00
 30228  工会经费 40.19   40.19
 30229  福利费 50.24   50.24
 30231  公务用车运行维护费 26.80   26.80
 30239  其他交通费用 31.47   31.47
 3029902  离退休人员公用支出 3.59   3.59
 3029903  其他商品和服务支出 3.23   3.23
303 对个人和家庭的补助 115.37 115.37  
 30301  离休费 79.50 79.50  
 30304  抚恤金 10.00 10.00  
 30305  生活补助 1.27 1.27  
 30309  奖励金 8.28 8.28  
 30399  其他对个人和家庭的补助 16.32 16.32  
310 资本性支出 15.00   15.00
 31002  办公设备购置 15.00   15.00

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

一般公共预算“三公”经费支出表
填报单位:249江西省社会科学院    单位:万元
单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
小计 一般公务出国(境)费 高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费
** ** 1 2 3 4 5 6 7
249 江西省社会科学院 108.67 47.53 47.53   20.00 41.14  

八、《政府性基金预算支出表》

政府性基金预算支出表
填报单位:249江西省社会科学院    单位:万元
支出功能分类科目 2020年预算数
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
         

九、《一级项目绩效目标表》

 

江西省社会科学院一级项目绩效目标表
 
项目名称 社会科学研究
主管部门及代码 江西省社会科学院 249
项目资金(万元) 年度资金总额 50
其中:财政拨款 50
     其他资金  
年度总体目标 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,致力于马克思主义中国化建设的重要阵地、繁荣发展哲学社会科学的重要基地、服务省委省政府科学决策的新型智库建设,坚持理论与实际相结合,努力探索改革开放和社会主义现代化建设中的重大理论与现实问题,积极开展科研课题调研及重点学科建设。

    效
    指
    标
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值

    出
    指
    标
数量指标       出版学术著作 2部
    发表学术论文 10篇
    举办学术活动 2场
    撰写研究报告 6篇
质量指标       在核心期刊发表学术论文 4篇
    向省委省政府报送研究报告 4篇
时效指标    
成本指标    

    益
    指
    标
经济效益指标    
社会效益指标 学术论文被转载引用 5篇次
生态效益指标    
可持续影响指标    
满意度指标 服务对象满意度
    指标
获省领导肯定性批示或被省委省政府采纳 5件次

 

 

 

江西省社会科学院一级项目绩效目标表
 
     
项目名称 学术活动
主管部门及代码 江西省社会科学院249
项目资金(万元) 年度资金总额 77
其中:财政拨款 77
     其他资金  
年度总体目标  进行国际学术交流及开展各类科研学术活动。

    效
    指
    标
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值

    出
    指
    标
数量指标 出访人数 20人
出访团组 4个
举办各类学术活动 5场
质量指标 举办全国性以上学术会议 1场
时效指标    
   
成本指标    

    益
    指
    标
经济效益指标    
社会效益指标 学术活动被各类媒体报道宣传 10篇
生态效益指标    
可持续影响指标    
满意度指标 服务对象满意度指标    

 

 

 

江西省社会科学院一级项目绩效目标表
 
     
项目名称 学术专刊建设
主管部门及代码 江西省社会科学院249
项目资金(万元) 年度资金总额 70
其中:财政拨款 70
     其他资金  
年度总体目标 实现学术刊物高质量印刷出版。

    效
    指
    标
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值

    出
    指
    标
数量指标     期数 6期
    发文量 322篇
    印刷册数 12800册
    出版书籍 2本
质量指标       稿件自采自编率 100%
时效指标 准时出刊 准时出刊
成本指标    

    益
    指
    标
经济效益指标    
社会效益指标 获得作者、读者好评 100%
生态效益指标    
可持续影响指标    
满意度指标 服务对象满意度
    指标
   

 

江西省社会科学院一级项目绩效目标表
 
     
项目名称 社科综合事务管理
主管部门及代码 江西省社会科学院249
项目资金(万元) 年度资金总额 3
其中:财政拨款 3
     其他资金  
年度总体目标 实现刊物高效准时出刊。

    效
    指
    标
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值

    出
    指
    标
数量指标 出版《江西诗词》 20篇
印刷数量 2000
质量指标 刊物校对力争达到万分之二以下的错字率。 刊物校对力争达到万分之二以下的错字率
时效指标    
成本指标    

    益
    指
    标
经济效益指标    
社会效益指标 对弘扬诗词艺术有良好的社会效益。 对弘扬诗词艺术有良好的社会效益。
生态效益指标    
可持续影响指标    
满意度指标 服务对象满意度
    指标
   

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项):指省社会科学院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):指省社会科学院的社会科学研究支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。



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